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SAP系統(tǒng)生產(chǎn)收貨收錯了,如何取消?
1、如果是當(dāng)月的話，用262沖銷之前的入庫，再用261入一次就行了。如果是在上月的工單，還沒有結(jié)算的話，也可以沖銷。如果不沖銷，在盤點的時候也會發(fā)現(xiàn)，可以作為盤盈虧處理。如果是上月已經(jīng)結(jié)算的工單，是不可以沖銷的。
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2、取消生產(chǎn)訂單，您可以使用T代碼：CO13。輸入訂單號，然后單擊頂部的刻度線.系統(tǒng)將提示您確認(rèn)操作。系統(tǒng)將詢問您是否要繼續(xù)，單擊是繼續(xù)。
3、您好，SAP系統(tǒng)中取消應(yīng)收應(yīng)付的方法是：首先，您需要登錄SAP系統(tǒng)，然后進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付模塊，查找您要取消的應(yīng)收應(yīng)付記錄，點擊“取消”按鈕，確認(rèn)取消，完成取消應(yīng)收應(yīng)付操作。
sap入庫出庫錯了能改嗎
1、一般來說，如果入庫或出庫的單據(jù)錄錯了，通常有以下處理：修改原單據(jù)。紅字沖賬，重新錄入正確的單據(jù)。
2、從后往前沖。例如：正向順序：銷售訂單→外向交貨單→銷售出庫單→銷售發(fā)票 反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再沖銷出庫單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。
3、入庫單寫錯作廢方法： 收回原入賬單作廢再重新開具。 直接在原單據(jù)上修改 找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。
4、你的問題有點籠統(tǒng)，但是這個問題是需要細(xì)分，假設(shè)你是上線期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入出錯，可以用561或則562調(diào)整，假設(shè)用戶業(yè)務(wù)操作導(dǎo)致錯誤，不跨月的情況下，可以將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)逆推，重新做一次。
5、這種情況可以解決：1）如果是當(dāng)月的情況，可以將錯誤的出庫單刪除，重新做一張正確的入庫單。
6、無論是銷售訂單還是采購訂單，發(fā)貨或收貨后都不能更改價格，只有沖銷后再進(jìn)行更改。
SAP系統(tǒng)入庫之后才發(fā)現(xiàn)單價錯了
1、可以按照你的方法做，只是會出現(xiàn)價格差異。另，更改訂單價格，除了退回入庫單，還需要其他。
2、無論是銷售訂單還是采購訂單，發(fā)貨或收貨后都不能更改價格，只有沖銷后再進(jìn)行更改。
3、不能改。在做入庫單修改時，應(yīng)該做得是：入庫單的修改，可以利用直接修改或紅沖的方法，建議采用紅沖的方法；對相關(guān)的信息進(jìn)行操作。SAP系統(tǒng)是一款德國的，全世界排名第一的，并且世界500強(qiáng)都在使用的ERP軟件系統(tǒng)。
4、制造型企業(yè)，產(chǎn)品入庫時單價記錯，按照規(guī)定補(bǔ)記入庫單，將記錯的差額記賬即可。或者按照原來錯誤的入庫單單價，做一張紅色的入庫單，然后再按照正確的單價入庫即可。
5、sap作業(yè)價格維護(hù)錯重新改后會影響實際成本。從物料主數(shù)據(jù)的價格來源來說，是V的物料，采購件的V價格在每次入庫的時候價格會重新計算(有更新的話)，S的物料，物料的S價格應(yīng)該是來自成本估算。
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