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sap軟件里發(fā)票校驗跳出來借貸不相等是怎么回事
錄入了一張憑證，借記銀行存款，幣別：人民幣，原幣金額為，匯率，貸記應(yīng)收賬款，幣別：美元，原幣金額為100，匯率4，本位幣840。解決方法：在“查看-選項-憑證錄入檢查”中不要勾選“保存進行原幣平衡校驗。
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但從這里看不出具體原因是什么。但是，你的本期發(fā)生額的借貸雙方就不相等，說明本期記賬存在錯誤。建議：使用九除法，看看是不是有記錯位的。使用二除法，看看是不是有借貸方向登記錯誤。差錯在本期，仔細檢查。
貸：銀行存款或者別的什么現(xiàn)金等，這就是從借貸方看發(fā)票校驗。從業(yè)務(wù)來看，發(fā)票校驗實際上是表示供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)開出，提交到了客戶方，需要在系統(tǒng)中將該發(fā)票錄入，同時進行尾差的調(diào)整。至于后來的清賬，其實就相當于交錢。
那就按定單數(shù)量，進行校驗嘛。反正最后金額都一致。在正常的業(yè)務(wù)中，發(fā)票是個匯總數(shù)，而采購定單行項目是明細數(shù)，對不上很正常的。
SAP系統(tǒng)財務(wù)模塊發(fā)票校驗問題?
1、有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。
2、發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關(guān)系，標記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行，SAP的一個說法而已。
3、發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發(fā)票退回給供應(yīng)商。
4、其實你做發(fā)票校驗的時候 不是有選擇稅金的選項么，你選稅金為0%就可以了。
5、在SAP發(fā)票校驗時，會根據(jù)收貨項目代出需要結(jié)算的金額， 財務(wù)在根據(jù)實物發(fā)票輸入票面金額。產(chǎn)生差異后，可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定采取不同的措施，比如產(chǎn)生警告消息（同時會支付凍結(jié)），產(chǎn)生錯誤消息。
sap做發(fā)票校驗有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次
有提示，三次。發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發(fā)票退回給供應(yīng)商。
發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關(guān)系，標記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行，SAP的一個說法而已。
有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。
在基于收貨的發(fā)票校驗的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗，發(fā)票校驗的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。
SAP沖銷發(fā)票校驗需要使用同一個賬號，以確保發(fā)票的準確性和完整性。SAP系統(tǒng)提供了一種沖銷發(fā)票校驗機制，它能夠檢測發(fā)票是否有效，并確保發(fā)票的準確性和完整性。這種校驗機制要求使用同一個賬號，以確保發(fā)票的準確性和完整性。
文章題目：sap系統(tǒng)發(fā)票校驗?zāi)M的簡單介紹
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