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采購用sap系統(tǒng)的流程？急
有410萬企業(yè)選擇
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SAP采購云,基于他提供的引導式采購體驗,企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤,簡化采購流程，并保障全球范圍內的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務系統(tǒng)是一個完整的物資供應閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被高效的結合在一起，以此來規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務流程。并且，SAP系統(tǒng)可以結合企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，采集并整合相應的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個能夠確保物資供應平衡的采購清單，采購人員只需要按照采購清單采購物資即可，這會增加企業(yè)物資采購周期的合理性和規(guī)范性。
采購用sap系統(tǒng)的流程：
1、原料進廠后安排司機停在指定區(qū)域，品管部進行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。
2、采購員開立原料收貨報告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中必須完整如實填寫：日期、采購單號、供應商全稱、運輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結果（一定要注明包裝扣重標準及包裝處理結果）。
3、司機持六聯(lián)收貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號)，輸入采購訂單號，電腦自動取重并打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在收貨報告上，司機持六聯(lián)收貨報告到原料庫卸貨，品管部進行100%抽樣。
4、倉管員把原料存放在指定倉位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報告上如實填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結果并簽名。
5、卸完貨物后空車回地磅房過磅，電腦接收入庫數(shù)據(jù)后自動取重，并將入庫凈重計算出來打印在地磅單上，地磅員在收貨報告上如實填寫空車重量，按采購員填寫的包裝扣重標準、倉管員填寫的實收件數(shù)和包裝物類別計算應扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報告凈重欄，同時將凈重填入“工廠倉庫”欄中的“收貨凈重”，如采購員未注明包裝袋扣重標準，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。
6、地磅員填寫以上信息后，在收貨報告上簽字，將第二聯(lián)供應商聯(lián)交司機帶走，第三聯(lián)會計聯(lián)并制作原料收貨報告地磅日報表一起交會計記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)交品管部填入品檢結果。
7、地磅系統(tǒng)自動將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對應于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應付帳款中未體現(xiàn)，此時，該原料不可以領用。
8、品管化驗完畢后在收貨報告一、五、六聯(lián)上填寫品檢結果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報告上簽字，在SAP中進行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉庫處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結算。
9、采購部作扣款結算，在收貨報告上完整如實填寫原料凈重、包裝袋重量、品質扣減、付款重量、單價、結算金額，采購員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購扣款差異申請表”，品管、財務會簽后交總經(jīng)理批示，做完采購結算后，第一聯(lián)交財務部審核，第六聯(lián)采購留存。
10、原料付款時，采購部手工填制原料付款申請單，將供應商提供的正規(guī)稅務發(fā)票（發(fā)票必須填寫公司全稱），收貨報告付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復印件附在付款通知單后，采購合同、收貨報告、發(fā)票上的供應商專用章注明的供應商名稱必須一致。由部門主管簽字后交財務部審核。
11、財務部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進行發(fā)票校驗，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準。
Sap操作(采購模塊)
是說的下面這個SAP操作么~，具體操作方法，不清楚，建議樓主去采購論壇問問看呢~
SAP系統(tǒng)的模塊分類：
SAP是世界最大的企業(yè)信息管理解決方案提供商，也是ERP產(chǎn)品的最大生產(chǎn)商。其全稱是Systems Applications and Products in data processing，它還是其一個“企業(yè)管理解決方案”的軟件名稱。SAP的功能分類[1]有：
FI 應收、應付、總帳、合并、投資、基金、現(xiàn)金等；
CO 利潤中心、成本中心，產(chǎn)品成本、項目會計、獲利能力分析等；
AM 固定資產(chǎn)、技術資產(chǎn)、投資控制等；
SD 銷售計劃、詢價報價、訂單管理、運輸發(fā)貨、發(fā)票等；
MM 采購、庫房管理、庫存管理、MRP、供應商評價等；
PP 工廠數(shù)據(jù)、生產(chǎn)計劃、MRP、能力計劃、成本核算等；
QM 質量計劃、質量檢測、質量控制、質量文檔等；
PM 維護及檢測計劃、單據(jù)處理、歷史數(shù)據(jù)、報告分析等；
HR 薪資、差旅、工時、招聘、發(fā)展計劃、人事成本等；
PS 項目計劃、預算、能力計劃、資源管理、結果分析等；
WF 工作定義、流程管理、電子郵件、信息傳送自動化等；
PI SAP與其他系統(tǒng)的集成；
IS 針對不同行業(yè)提供特殊應用。
BW 數(shù)據(jù)倉庫
基礎部分：R/3系統(tǒng)內核、數(shù)據(jù)庫、支持各類平臺的接口、ABAP/4工具語言等。
sap 采購策略指什么
結合采購管理的最佳實踐，SAP 提供的采購管理平臺解決方案覆蓋了從需求管理、 戰(zhàn)略尋源、合同全生命周期管理、采購執(zhí)行和支出績效分析等端到端的采購業(yè)務， 提供統(tǒng)一的供應商管理、統(tǒng)一的電子采購目錄和主數(shù)據(jù)管理，為企業(yè)打造一個適合自身特點和發(fā)展需求的采購管理平臺。幫助企業(yè)形成完善的采購管理規(guī)范，提高采購業(yè)務的合規(guī)性；幫助企業(yè)優(yōu)化供應商選擇，提高供應商協(xié)作并縮短供應周期；幫助企業(yè)實現(xiàn)采購優(yōu)化、利潤增長和加速發(fā)展；幫助企業(yè)實現(xiàn)更好的采購戰(zhàn)略，實現(xiàn)高效、可視、可控的采購流程。
戰(zhàn)略采購管理
戰(zhàn)略采購管理主要關注于企業(yè)的戰(zhàn)略采購，服務于專業(yè)采購人員。戰(zhàn)略采購管理方案，是基于SAP SRM、SAP E-Sourcing和SAP CLM平臺。通過基于互聯(lián)網(wǎng)的電子化尋源管理（包括電子招標、詢報價與競價等），覆蓋供應商準入、績效評估、分級分類以及績效改進的供應商全生命周期管理過程，貫穿法務合同文本管理、合同談判、合同執(zhí)行和合同監(jiān)控的合同全生命周期管理過程，以及電子采購目錄管理過程，實現(xiàn)企業(yè)全面的戰(zhàn)略采購管理平臺。
執(zhí)行采購管理
執(zhí)行采購管理主要關注于企業(yè)的采購執(zhí)行操作，服務于一般采購人員、內部需求人員及外部供應商。執(zhí)行采購管理方案，是基于SAP ERP和SAP SRM平臺。通過與戰(zhàn)略采購管理平臺的無縫銜接，將戰(zhàn)略尋源的結果，通過采購需求管理、采購訂單管理、物資收貨和庫存物流管理等解決方案以執(zhí)行。并通過供應商協(xié)同平臺，實現(xiàn)與外部供應商之間的訂單協(xié)同、交貨協(xié)同、發(fā)票與支付協(xié)同、JIT/VMI采購協(xié)同等等。從而幫助企業(yè)打造一個高效、可視、可控的執(zhí)行采購平臺。
企業(yè)采購員如何結合SAP ERP系統(tǒng)的工具進行采購訂單追蹤
【雙擊注冊、發(fā)布求購軟件信息吧】 SAP是一款用于ERP(企業(yè)資源計劃)管理的軟件，目前是全球第一的erp軟件。 SAP R/3是一個基于客戶/服務機結構和開放系統(tǒng)的、集成的企業(yè)資源計劃系統(tǒng)。其功能覆蓋企業(yè)的財務、后勤（工程設計、采購、庫存、生產(chǎn)銷售和質量等）和人力資源管理、FreeEIM業(yè)務工作流系統(tǒng)以及因特網(wǎng)應用鏈接功能等各個方面。我們都知道，企業(yè)的供應部門按時到料是ERP系統(tǒng)MRP計劃的核心要素之一。正是由于這一原因，追蹤采購訂單也就自然而然的成為企業(yè)采購人員的核心工作之一。不過，在企業(yè)的實際工作當中，采購訂單的追蹤更多的是通過管理手段來實現(xiàn)，而SAP系統(tǒng)只是提供一些輔助的手段。 一、 通過訂單確認調整交貨日期 在采購作業(yè)中，實際的操作流程一般是先開采購訂單、然后主管審核之后再傳真給供應商。此時采購訂單上的交期一般是根據(jù)理論(如原先跟供應商商定的采購周期)計算出來的，或者跟供應商簡單電話確認后得到的交期。在實際工作中，后續(xù)由于種種原因，這個交期往往需要更改。如供應商接到傳真之后，會結合產(chǎn)能等因素給出一個比較合理的交期。這也就是說，采購訂單審核之后，采購員需要根據(jù)供應商確認的日期對采購訂單進行更改。 遇到這種業(yè)務時，采購員有兩種處理方式。一是直接更改采購訂單的交期。不過并不建議這么做。一方面更改審核后的采購訂單，需要特殊的權限或者操作(如需要撤銷審核等)，對業(yè)務數(shù)據(jù)來說不夠安全。另一方面也無法對供應商進行考核。從企業(yè)做計劃的角度來講，是以與供應商事先確定的交貨提前期為基礎的。如果供應商提供的交貨提前期不準，顯然對于MRP會有很大的不利影響。在對供應商進行考核時，一般不會以供應商最終確認的日期作為標準，而是直接以交貨提前期計算出來的日期作為考核標準。只有如此才對供應商具有約束意義?；谌缟显?，筆者不建議直接對采購訂單的交貨日期進行更改(此交貨日期是指根據(jù)交貨周期計算出來的日期。當然前期是此交貨提前期是跟供應商事先商定過的。) 在SAP系統(tǒng)中，訂單確認又有兩種方式。簡單的說就是一步走與兩步走。一步走就是只紀錄供應商回復的交貨日期。在實際工作中，還會有另外一種情況。企業(yè)除了要求供應商在接單后回復交貨日期外，在真正發(fā)貨日期也需要告知采購員。然后采購員才可以通知倉庫人員安排收貨，即制作收貨計劃。在某些場合中，這么設計非常重要。如對于需要檢驗的物資，企業(yè)需要安排檢驗人員與設備。這些都需要供應商在送貨之前通知。否則的話，就很難管理。出于這種需要，SAP系統(tǒng)在設計時，對于訂單確認就出了一個“兩步走”的解決方案。 二、 兩步走解決方案的核心要點解析 如上圖所示，就是訂單確認“兩步走解決方案”幾個步驟。筆者就結合這個流程，對于其中的一些要點做一些說明。 一是需要確認哪些供應商或者哪些物料需要啟用訂單確認的功能，以及采用的是“一步走”的方案還是“兩步走”的方案。從本文一開始的說明中或者上面的表格中可以看到，啟用訂單確認時會增加一些額外的步驟。如需要填寫發(fā)運日期等等。出于提高效率等方面考慮，并不是所有物料都需要啟用“訂單確認”功能。如一些需要進行庫存管理的生產(chǎn)輔料或者其他一些不是很重要的物料，一般都不需要進行訂單確認。在實際工作中，筆者建議對如下物料啟用訂單確認功能。一是需要檢驗后才能入庫的材料。為了便于企業(yè)安排檢驗人員、縮短檢驗周期，需要供應商在交貨之前提前通知，以方便采購人員安排相關工作。二是需要企業(yè)通知后才能夠收貨的物料或者供應商。在實際工作中，一些實力比較強的企業(yè)，會跟一些長期合作的供應商，簽訂一些特殊的合同。簡單的說，就是供應商庫存。讓供應商根據(jù)企業(yè)的要求備一定的庫存量。這些物料是存放在供應商那邊，而不是企業(yè)這里。跟SAP系統(tǒng)標準的供應商庫存有一定的差異。等到企業(yè)需要用到此物料時才通知供應商送貨。為了控制供應商沒接到通知就送貨，在系統(tǒng)中就需要進行一個控制。此時采購員就需要在系統(tǒng)中錄一個單據(jù)，允許供應商送貨、倉庫收貨。此時就可以借助“交貨確認”來實現(xiàn)這個功能。 在系統(tǒng)中可以通過供應商、信息記錄或者采購訂單等多個層面來進行控制。筆者建議，對于臨時的控制，在采購訂單層面實現(xiàn)。而對于永久性的物料或者供應商，才在供應商或者信息記錄層面進行控制。這里需要注意的是，在供應商層面，只能決定是否啟用訂單確認功能，而不能夠控制決定是“一步走方案”還是“兩步走方案”。決定采用什么樣的方案，則需要在信息記錄層面實現(xiàn)。 二是需要確認在收貨時根據(jù)采購訂單收貨還是根據(jù)中間單據(jù)收貨。在實際業(yè)務中，會有這種情況。如采購訂單上某個物料的采購數(shù)量是100個。而在月底只允許供應商送80個(采購員做了訂單確認單據(jù))。如果根據(jù)采購訂單交貨，則允許收100個。如果根據(jù)中間單據(jù)一貨，則只允許收80個。企業(yè)要結合自己的實際業(yè)務，判斷采用哪種收貨方式。在SAP系統(tǒng) 中，可以通過采用MIGO擴展的方式，來限制收貨時根據(jù)采購訂單收獲還是根據(jù)中間單據(jù)收貨。 三、 設計報表輔助訂單追蹤 除了訂單確認這個工具之外，報表也是訂單追蹤不可缺少的內容。在實際項目中，實施顧問會跟采購員協(xié)商，確認一張“采購訂單收貨追蹤表”?；镜膬热菥褪俏锪?、數(shù)量、交貨日期等。不過有經(jīng)驗的顧問會建議采購員，要提前5-7天他跟供應商確認能否按時到貨。在報表設計時，就要通過邏輯處理設計這樣一個字段。如果等到交貨日期的前一天才發(fā)現(xiàn)供應商無法按時送貨，就會對生產(chǎn)計劃甚至交貨計劃產(chǎn)生不利影響。
網(wǎng)站欄目：包含SAP系統(tǒng)金屬采購的方案的詞條
當前路徑：http://fisionsoft.com.cn/article/ddgsjpo.html
