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sap財(cái)務(wù)模塊,掛賬時利潤中心錯誤怎么調(diào)整
1、在SAP中，要調(diào)整銷售費(fèi)用的利潤中心，可以使用兩種工具，分別是維護(hù)客戶組和維護(hù)分銷渠道。
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2、如果你們的財(cái)務(wù)對于已經(jīng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不在乎的話，可以改。如果在乎，那就把相關(guān)的移動沖回，再去改。
3、3紙質(zhì)報(bào)表要好弄多了，直接按正確的修改就行。如果是網(wǎng)上申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，本期數(shù)據(jù)不要填寫，直接改累計(jì)數(shù)據(jù)就行。這樣下月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時按正常申報(bào)就行了。
在SAP中付款單做錯怎樣更正
正向順序：銷售訂單→外向交貨單→銷售出庫單→銷售發(fā)票 反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再沖銷出庫單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。
中選擇發(fā)票方字段。更改之后，可以讓應(yīng)付賬款掛到正確的供應(yīng)商上，不會影響財(cái)務(wù)記錄。我是財(cái)務(wù)的，曾有過這種情況（材料已經(jīng)消耗掉了，如果逐步調(diào)整，就需要如樓上所說，先虛增庫存/退貨/改采購訂單/收貨/最后虛減，）。
可以修改。你應(yīng)該是過賬操作減少了存貨數(shù)量增加了銷售成本。
先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。
sap系統(tǒng)財(cái)務(wù)收款確認(rèn)到了錯誤的客戶,應(yīng)該怎么調(diào)整?
1、1）讓ABAP的人幫你從table上直接改，測試系統(tǒng)中要仔細(xì)測試，相關(guān)所有關(guān)聯(lián)的表都要改。2）鎖定所有用戶和接口，改會計(jì)期間到上個月，做完后再改回來。
2、一般在所以的財(cái)務(wù)軟體中，已經(jīng)記賬的會計(jì)憑證是不能夠直接刪除的，但是可以采用以下兩種方法消除影響： 一是紅字沖銷，生成一張借貸方為負(fù)數(shù)的憑證沖銷了原來的憑證。 二是反方向沖銷，生成一張與原來憑證借貸方向相反的憑證。
3、處理方式如下：出現(xiàn)維護(hù)錯誤的話，可以重新進(jìn)行一個維護(hù)，然后的話進(jìn)行刷新。
4、先FB08把沖銷憑證紅沖掉，當(dāng)然有些企業(yè)設(shè)置了02的憑證不能沖，您可以用f-02-參考憑證記賬-生成反沖來做掉它。這樣CO就平了。然后您和baiss搞下，讓他先刪掉這個初級成本要素，等刪完了，再把最初那張錯的也紅沖掉。
5、sap客戶統(tǒng)馭科目調(diào)整以前的賬需要導(dǎo)出。統(tǒng)馭科目是要進(jìn)行明細(xì)核算的總賬科目，例如應(yīng)收賬款科目，需要核算到具體的客戶。統(tǒng)馭科目不能直接記賬，對明細(xì)賬戶的更新會自動平行更新到統(tǒng)馭賬戶，這樣可以保持總賬和明細(xì)賬的一致。
6、SAP的憑證都不能刪除，只能FB08 reverse了，重做一個正確的。憑證中的文本和分配是可以改的。
本文題目：關(guān)于sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)收付轉(zhuǎn)寫錯的信息
本文來源：http://fisionsoft.com.cn/article/ddhoiod.html
