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怎樣實現(xiàn)SAP銷售訂單審批？網(wǎng)上看到可以用狀態(tài)參數(shù)文件和工作流的辦法，但都沒有具體說怎樣做，請大蝦幫忙
步驟如下：
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1、設(shè)置狀態(tài)參數(shù)文件；
路徑：IMG=銷售和分銷=銷售=銷售憑證=銷售憑證抬頭=定義并分配狀態(tài)參數(shù)文件
2、進入界面進行，選擇定義狀態(tài)參數(shù)文件；
3、 給創(chuàng)建的狀態(tài)參數(shù)據(jù)命名
4、在這里輸入你要審批訂單的狀態(tài)
5、給每個狀態(tài)分配對象類型，并選擇你容許的對象類型
6、給每個狀態(tài)分配控制事務(wù)，點擊狀態(tài)行，再點擊
7、將要控制的事務(wù)控制分配狀態(tài)“警告”、“禁止”。
8、分配完畢后，點擊保存就可以了
將建立的好參數(shù)文件分配給你需要審批的銷售訂單類型就了
9、分配好后，保存就可以了；
SAP中流程審批節(jié)點是什么啊
審批節(jié)點是指一個單據(jù)的生效需要幾個人審批。
例如線下一個訂單的生效可能需要組長簽字，還需要部門經(jīng)理簽字，等等等等，這些進入SAP系統(tǒng)之后對應(yīng)的就是一個一個的審批節(jié)點。
SAP系統(tǒng)如何配置PR，PO的審批策略??？
1. 創(chuàng)建審批組
2. 創(chuàng)建審批代碼
3. 創(chuàng)建審批策略
4. 創(chuàng)建審批特性
5. 創(chuàng)建審批類，并把特性分配給類
6. CL20N維護觸發(fā)審批策略條件
采購用sap系統(tǒng)的流程？急
可以直接撥打SAP咨詢熱線了解：400-619-0727。SAP Ariba提供電子采購和供應(yīng)鏈云解決方案,始終在線且易于部署,讓企業(yè)能借此快速實現(xiàn)價值。以下信息也供參考：
采購申請：即采購需求，一般也可通過運行MRP產(chǎn)生，或是手工創(chuàng)建（間接采購），采購申請經(jīng)過審批后轉(zhuǎn)換為采購訂單。
貨源與價格確定：指SAP中的采購詢價、報價管理功能，一般國內(nèi)企業(yè)很少使用這個功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，直接在SAP中維護供應(yīng)商、采購價格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。
采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。
訂單處理：將采購申請下達為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對應(yīng)。
訂單跟蹤：指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。
貨物接收：收到供應(yīng)商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應(yīng)付暫估。
發(fā)票校驗：收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)入庫憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。
付款清賬：應(yīng)付賬款到期后，進行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個環(huán)節(jié)。
經(jīng)過以上步驟，在SAP中生成的單據(jù)有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發(fā)票（發(fā)票校驗）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發(fā)票校驗環(huán)節(jié)有會計憑證生成。
網(wǎng)頁題目：包含sap系統(tǒng)審批生成的詞條
網(wǎng)頁地址：http://fisionsoft.com.cn/article/ddjhcgg.html
