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sap銷售訂單已發(fā)貨已開票還能修改嗎
最正確的方法是，把銷售訂單的價格改了，具體操作如下：（前提是會計(jì)還沒有生成會計(jì)憑證，如有，要聯(lián)系會計(jì)先沖銷會計(jì)憑證）第一步：沖銷發(fā)票，VF11 填寫憑證號，回車。保存。之后會生成一個新的憑證號，證明已沖銷了發(fā)票。
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反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再沖銷出庫單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。
取消已開票的銷售訂單并重新創(chuàng)建：如銷售訂單已經(jīng)轉(zhuǎn)化為發(fā)貨單或發(fā)票，無法直接修改訂單價格。此時可以先取消已開票的銷售訂單，再重新創(chuàng)建銷售訂單并輸入正確的價格。
SAP中創(chuàng)建銷售訂單出錯，一個月后發(fā)現(xiàn)還能沖銷或者修改嗎？ - 百度知道 1個回答回答時間：2013年10月12日 最佳回答：可以修改。你應(yīng)該是過賬操作減少了存貨數(shù)量增加了銷售成本。
sap取消發(fā)票和開貸項(xiàng)憑證有什么區(qū)別
共性：都是財(cái)務(wù)憑證。供應(yīng)商發(fā)票是貸記，發(fā)票是借項(xiàng)憑證。區(qū)別：供應(yīng)商發(fā)票 是我方購買供應(yīng)商貨物，收貨后對方需要開發(fā)票給我方，然后我方付款給供應(yīng)商，我們在SAP應(yīng)做的是發(fā)票校驗(yàn)，也就是MIRO。
貸方憑證和貸項(xiàng)憑證應(yīng)該是一個概念，一般在SD模塊中用到，就是直接扣減銷售訂單金額的一種訂單類型。貸方分錄和借方分錄指的是FI模塊中憑證的借貸方。一個FI的憑證至少會有兩行。
兩者呈對立關(guān)系。取消：當(dāng)發(fā)現(xiàn)原來的事務(wù)錯誤，執(zhí)行紅字反沖，這時需要使用系統(tǒng)菜單[數(shù)據(jù)-取消]或鼠標(biāo)右鍵-取消，則自動生成一張金額為負(fù)的與原日記賬分錄過賬日期一樣的憑證。
來處理，借貸項(xiàng)憑證的創(chuàng)建方式與銷售訂單一樣，只是類型不同，與銷售訂單不同的是銷售訂單需要做交貨處理，沖減庫存，但借貸項(xiàng)憑證沒有數(shù)量賬，只有金額賬，直接依借貸項(xiàng)憑證來做銷售開票，確認(rèn)會計(jì)憑證。
實(shí)際處理過程中，如果貸項(xiàng)憑證是以憑證錄入的方式來處理的，比如F-2F-41而不是通過采購發(fā)票較驗(yàn)、銷售開票結(jié)算等方式來的，完全可以用總帳憑證F-02之類的來處理，不需要記貸項(xiàng)憑證、借項(xiàng)憑證之類的概念。
SAP 系統(tǒng)中國開發(fā)票是指產(chǎn)生應(yīng)交稅金和主營業(yè)務(wù)收入的動作，不開票的話 ，就無法產(chǎn)生著兩個科目的賬目。稅控機(jī)上開具的是實(shí)際的稅票，是要打印出來給客戶的，不會產(chǎn)生實(shí)際的會計(jì)憑證。
sap取消發(fā)票沒有對應(yīng)的發(fā)票
第一個銷售開票是在11/4做的，會計(jì)憑證的過賬是在11月，沖銷銷售發(fā)票是在12/6，那個時候11月份的物料賬、財(cái)務(wù)賬期應(yīng)該已經(jīng)關(guān)掉了，所以在沖銷時只沖了銷售發(fā)票，而沒有相對應(yīng)的產(chǎn)生一個沖銷的會計(jì)憑證。
...是這樣的，你確認(rèn)發(fā)票生成后自動生成會計(jì)憑證么？可能這個不是自動生成的，或者不應(yīng)該生成會計(jì)憑證。還有種可能，是你的結(jié)算幣種和銷售幣種沒有轉(zhuǎn)換。
SAP系統(tǒng)一張憑證只能一種貨幣。在憑證抬頭項(xiàng)目里面，只能選定某一種貨幣，涉及多貨幣的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，只能通過外幣過渡科目。
不要著急取消，取消之前先確認(rèn)一下，是否已經(jīng)開票，是否已經(jīng)產(chǎn)生的會計(jì)憑證 如果已經(jīng)在系統(tǒng)中開票了，必須先沖銷開票然后再沖銷發(fā)貨過賬，然后才能按下列步驟進(jìn)行SD發(fā)貨憑證的沖銷。
VF11之后 就已經(jīng)把發(fā)票沖銷了，不需要再去清賬了。
取消銷售發(fā)票，只是沖銷了銷售收入。取消出庫的物料憑證，才能沖銷成本，還原庫存。
本文名稱：sap系統(tǒng)取消開發(fā)票的簡單介紹
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