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在sap中兩張發(fā)票單據(jù)能不能同時sap發(fā)票入賬
可以呀，MIRO發(fā)票校驗的時候，把對應的PO全部都錄入就可以了。
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如果愿意手工開票，那么什么東西都是能合并的，但是如果需要系統(tǒng)自動去開票，或者從某張單證轉(zhuǎn)開票的話，那么不能將不同的東西合并。
銷售發(fā)票不能刪除，可以沖銷，如果是連交貨單都可以不要的話， 可以直接刪交貨單，交貨單刪除之后，再查銷售訂單的憑證流，就不會再顯示交貨單號、發(fā)貨過賬的物料憑證號、銷售發(fā)票號了。
有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉庫管理應該是很嚴格的，可能是交貨單號碼上出現(xiàn)問題。如果不同的供應商出現(xiàn)相同的交貨單號，可能就會有類似的錯誤。
您想問的是sap一張發(fā)票能對應多個主營業(yè)務(wù)收入嗎？這種發(fā)票能對應多個主營業(yè)務(wù)收入。
SAP系統(tǒng)發(fā)票金額大,結(jié)賬金額小會計怎么記賬?
如果是手續(xù)費就可以這樣做。否則，就用費用沖平。這是在金額不大情況下的處理。一般納稅人的處理方法是金額不大的情況下確定貨款收不回來或是發(fā)生的費用，就計入銷售費。如果金額比較大，就掛在應收賬款里。
考量不退票的情況下，依增值稅發(fā)票進行驗證（當然，在貴司財務(wù)允許收料金額與發(fā)票驗證金額差異范圍內(nèi)，后續(xù)，再請供應商開立紅字發(fā)票（如財務(wù)允許，可用扣款函），進行對沖（與數(shù)量有關(guān)的扣款）。
有兩種處理方式：以實際發(fā)票金額入賬，差額部分掛往來科目，等補發(fā)票回來以后再沖減，如購貨會計分錄是：借：庫存商品/預付賬款，貸：銀行存款。
一，會計做賬也稱會計實務(wù)，指會計進行賬務(wù)處理的過程，一般從填制憑證開始到編制報表結(jié)束的整個過程。二，根據(jù)記賬憑證登記入賬，小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；總賬；三欄明細賬。
不得涂改。如填寫有誤，應另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四字。如專用發(fā)票開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。項目填寫齊全。
sap為什么要發(fā)票過帳
過賬就是發(fā)貨記賬，一般會產(chǎn)生物料憑證和對應的財務(wù)憑證，且對應的財務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(根據(jù)實際業(yè)務(wù)而定)。過賬在編制會計分錄后，把經(jīng)濟業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。
SAP清帳的目的是：對于除需要做借貸余管理外，還需要管理每個行項目狀態(tài)的科目做清賬管理，來管理每筆行項目的往來狀態(tài)。也就是除反映過賬與否還要反映清賬與否。比如銀行未達科目，客戶和供應商的明細科目等。
發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關(guān)系，標記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行，SAP的一個說法而已。
文章題目：包含sap系統(tǒng)j9發(fā)票入賬的詞條
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